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ACUERDO_20181000001216_DEL_15-06-2018_MODIFICA_ACUERDO_20171000000346_DE_2017.pdf
COMUNICADO_CNSC_18__DE_ENERO_DE_2018.pdf
ACUERDO_20171000000346_DE_2017.pdf
Mapa de Riesgos de proceso M11P1 2019 Formato Abierto
Mapa de Riesgos de proceso M11P1 2019
M4-P3 Gestión del Recaudo - Mapa de Riesgos de Corrupción
M4-P3 Gestión del Recaudo - Mapa de Riesgos de Corrupción
CA-M8-P3 CARACTERIZACION PASIVO PENSIONAL. Gestionar, verificar y controlar la emisión de todos los componentes inherentes al pasivo pensional mediante el cruce de información con el fin de establecer el cálculo actuarial, liquidación de nómina de activos
En el Proceso Evaluar y Mejorar el Sistema Integrado de Gestión- SIG, se tienen algunos conceptos y actividades que se nombran de una manera particular, a continuación se detalla y se define cada uno de ellos:
Ponderación y valoración de controles SETIC 2019 M1-P3
Lista de categorías
Programas y Proyectos
Proyectos e iniciativas de la Secretaría de las Tecnologías de información y las comunicaciones.
PR-M12-P1-03 V01 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE CALIDAD
Establecer los lineamientos para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de las Auditorías de calidad.
PR-M12-P1-02 V04 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Aplicar la metodología para la Evaluación Integral al Desarrollo del Sistema de Control Interno.
PR-M12-P1-01 V03 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN
Establecer los lineamientos para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de las Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.